Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Deutsch-Slowakische Akademien a. s. Deutsch-Slowakische Akademien,a.s. Súkromná ZŠ s MŠ DSA Lučenec	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	85	vodné+stočné	4,94	s DPH		30.03.2017	Veolia - Stredoslov.vodárenská spoločnosť , a.s.				19.04.2017
	Faktúra	84	vodné+stočné	10,75	s DPH		30.03.2017	Veolia - Stredoslov.vodárenská spoločnosť , a.s.				19.04.2017
	Objednávka	2017005	balíčky pre žiakov ohrozených sociálnym vylúčením ZŠ	1 162.00	s DPH		06.03.2017	SK- Linka, s.r.o.		Mgr. Zachar Jaroslav		19.04.2017
	Faktúra	169	mobilná sieť	74,99	s DPH		12.06.2017	ORANGE Slovensko a.s.				12.07.2017
	Faktúra	82	mobilná sieť	20,65	s DPH		29.03.2017	T COM - Slovak Telecom				19.04.2017
	Faktúra	70	murárske práce	2 114.00	s DPH		10.03.2017	DODO - Jozef Kosztínyi				19.04.2017
	Faktúra	63	deratizačné služby	30,00	s DPH		07.03.2017	Dušan Kuttner				19.04.2017
	Faktúra	64	mobilná sieť	76,23	s DPH		09.03.2017	ORANGE Slovensko a.s.				19.04.2017
	Faktúra	65	okná, žalúzie	1 083.50	s DPH		09.03.2017	Dobré okno Lučenec s.r.o.				19.04.2017
	Faktúra	66	vypracovanie projektového zámeru	600,00	s DPH		09.03.2017	FOR PROJECT s.r.o.				19.04.2017
	Faktúra	67	pevná linka	58,66	s DPH		09.03.2017	T COM - Slovak Telecom				19.04.2017
	Faktúra	68	všeobecný materiál	183,22	s DPH		09.03.2017	RAJ DREVA s.r.o.				19.04.2017
	Faktúra	69	náplne do tlačiarní	139,39	s DPH		10.03.2017	Print trade s.r.o.				19.04.2017
	Faktúra	71	virtuálna knižnica	16,56	s DPH		13.03.2017	KOMENSKY s.r.o.				19.04.2017
	Faktúra	80	oprav	166,70	s DPH		23.03.2017	Szelec Attila				19.04.2017
	Faktúra	72	školské potreby	1 162.00	s DPH		13.03.2017	SK- Linka, s.r.o.				19.04.2017
	Faktúra	73	školské potreby	49,80	s DPH		13.03.2017	SK- Linka, s.r.o.				19.04.2017
	Faktúra	74	kancelárske potreby	46,45	s DPH		15.03.2017	SK- Linka, s.r.o.				19.04.2017
	Faktúra	75	kancelárske potreby	46,45	s DPH		15.03.2017	SK- Linka, s.r.o.				19.04.2017
	Faktúra	76	spevník	2,50	s DPH		15.03.2017	ARES spol.r.o.				19.04.2017

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/727