Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Deutsch-Slowakische Akademien a. s. Deutsch-Slowakische Akademien,a.s. Súkromná ZŠ s MŠ DSA Lučenec	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra		Potraviny		bez DPH		20.04.2017	Pakran Pavel Krpčiar				29.05.2017
	Faktúra	108	školské tlačivá	95,99	s DPH		19.04.2017	ŠEVT a.s.				19.05.2017
	Faktúra	109	upgrade ekonomických programov	155,35	s DPH		19.04.2017	IVES - Organ.pre inf. VS				19.05.2017
	Faktúra	110	virtuálna knižnica	16,56	s DPH		19.04.2017	KOMENSKY s.r.o.				19.05.2017
	Objednávka	2017010	oprava gamatiek	0,00	s DPH		12.04.2017	Štefan Dóža - RÚR GAS		Mgr. Zachar Jaroslav		19.05.2017
	Faktúra	106	hygienické potreby	217,27	s DPH		11.04.2017	ILLE-Papier-Service SK				19.05.2017
	Faktúra	107	všeobecný materiál	175,74	s DPH		11.04.2017	JR-PRIEMYSELNY TOVAR				19.05.2017
	Faktúra		Potraviny		bez DPH		11.04.2017	Pakran Pavel Krpčiar				29.05.2017
	Faktúra	102	mobilná sieť	74,99	s DPH		10.04.2017	ORANGE Slovensko a.s.				19.05.2017
	Faktúra	103	stavebné práce ZŠ	2 000.00	s DPH		10.04.2017	DODO - Jozef Kosztínyi				19.05.2017
	Faktúra	104	poistenie majetku	32,48	s DPH		10.04.2017	Allianz-Slovenská poisť.				19.05.2017
	Faktúra	105	prenájom tlačiarní	94,48	s DPH		10.04.2017	Z+M servis a.s.				19.05.2017
	Faktúra		Dezert Danone		s DPH		10.04.2017	INMEDIA spol. s r. o.				29.05.2017
	Faktúra		Potraviny		s DPH		10.04.2017	INMEDIA spol. s r. o.				29.05.2017
	Faktúra	100	pevná linka	67,16	s DPH		06.04.2017	T COM - Slovak Telecom				19.05.2017
	Faktúra	101	nákup koberca	238,37	s DPH		06.04.2017	Viera Rončáková				19.05.2017
	Faktúra		Potraviny		s DPH		06.04.2017	INMEDIA spol. s r. o.				29.05.2017
	Faktúra	99	zrážková voda	251,18	s DPH		05.04.2017	Veolia - Stredoslov.vodárenská spoločnosť , a.s.				19.05.2017
	Faktúra		Potraviny		bez DPH		05.04.2017	Pakran Pavel Krpčiar				29.05.2017
	Faktúra	96	všeobecný materiál	589,80	s DPH		04.04.2017	U Milana - Milan Lempochner				19.05.2017

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/727