Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Deutsch-Slowakische Akademien a. s. Deutsch-Slowakische Akademien,a.s. Súkromná ZŠ s MŠ DSA Lučenec	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	123	Wi-fi	20,00	s DPH		02.05.2017	DUBINET s.r.o.				19.06.2017
	Faktúra	122	Tepelná energia	538,45	s DPH		02.05.2017	Veolia Energia Lučenec a.s.				19.06.2017
	Faktúra	121	Elektrika	1 488.00	s DPH		02.05.2017	Stredoslovenská energetika				19.06.2017
	Faktúra	120	náplne do tlačiarní	176,46	s DPH		28.04.2017	Print trade s.r.o.				19.05.2017
	Faktúra		Potraviny		s DPH		27.04.2017	INMEDIA spol. s r. o.				29.05.2017
	Faktúra		Pečivo		s DPH		27.04.2017	PEKÁREŇ s. r. o. Halič				29.05.2017
	Faktúra		Kačacie prsia, karfiol		s DPH		27.04.2017	CHRIEN spol. s r. o.				29.05.2017
	Faktúra	117	mobilná sieť	20,65	s DPH		26.04.2017	T COM - Slovak Telecom				19.05.2017
	Faktúra	118	preprava stravy	45,00	s DPH		26.04.2017	Pakran - Pavel Krpčiar				19.05.2017
	Faktúra	119	pracovné oblečenie ŠJ	425,15	s DPH		26.04.2017	L - TEX com s.r.o.				19.05.2017
	Faktúra	116	výučbové software	200,50	s DPH		25.04.2017	STIEFEL EUROCART s.r.o.				19.05.2017
	Faktúra		Potraviny		s DPH		25.04.2017	CHRIEN spol. s r. o.				29.05.2017
	Faktúra	114	škôlka komensky	19,00	s DPH		24.04.2017	KOMENSKY s.r.o.				19.05.2017
	Faktúra	115	oprava gamatiek	63,24	s DPH		24.04.2017	Štefan Dóža - RÚR GAS				19.05.2017
	Faktúra		Potraviny		s DPH		24.04.2017	INMEDIA spol. s r. o.				29.05.2017
	Faktúra	113	kancelárske potreby	46,45	s DPH		21.04.2017	SK- Linka, s.r.o.				19.05.2017
	Faktúra	112	kancelárske potreby	46,45	s DPH		21.04.2017	SK- Linka, s.r.o.				19.05.2017
	Faktúra		Bravčové mäso		s DPH		20.04.2017	CHRIEN spol. s r. o.				29.05.2017
	Faktúra		Potraviny		s DPH		20.04.2017	INMEDIA spol. s r. o.				29.05.2017
	Faktúra		Potraviny		bez DPH		20.04.2017	Pakran Pavel Krpčiar				29.05.2017

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/727