|
Faktúra |
261
|
všeobecný materiál
|
798,97 |
s DPH |
|
27.09.2016 |
U Milana - Milan Lempochner |
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
|
bez DPH |
|
28.09.2016 |
Pakran Pavel Krpčiar |
|
|
|
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
264
|
odborný seminár
|
20,00 |
s DPH |
|
28.09.2016 |
NÚ CŽV, Regionálne pracovisko |
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
265
|
oprava prietokového ohrievača ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
28.09.2016 |
Štefan Dóža - RÚR GAS |
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
266
|
učebnice
|
61,60 |
s DPH |
|
29.09.2016 |
AITEC, s.r.o |
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Bravčové mäso, pirohy
|
|
s DPH |
|
29.09.2016 |
CHRIEN spol. s r. o. |
|
|
|
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
267
|
preprava stravy
|
45,00 |
s DPH |
|
29.09.2016 |
Pakran - Pavel Krpčiar |
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
268
|
prenosné bezdrôtové ozvučenie, stojan
|
334,50 |
s DPH |
|
30.09.2016 |
KAPA audio Ing. Pavol Kapráľ |
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Pečivo
|
|
s DPH |
|
30.09.2016 |
PEKÁREŇ s. r. o. Halič |
|
|
|
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
274
|
voda
|
43,20 |
s DPH |
|
03.10.2016 |
AQUA PRO, s.r.o. |
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Kuracie mäso
|
|
s DPH |
|
03.10.2016 |
INMEDIA spol. s r. o. |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Kačacie prsia
|
|
s DPH |
|
03.10.2016 |
CHRIEN spol. s r. o. |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
03.10.2016 |
INMEDIA spol. s r. o. |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
273
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
03.10.2016 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
271
|
wifi internet
|
20,00 |
s DPH |
|
03.10.2016 |
DUBINET s.r.o. |
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
269
|
elektrická energia
|
1 532.00 |
s DPH |
|
03.10.2016 |
Stredoslovenská energetika |
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
270
|
tepelná energia
|
573,37 |
s DPH |
|
03.10.2016 |
Veolia Energia Lučenec a.s. |
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
272
|
plyn
|
2 068.00 |
s DPH |
|
03.10.2016 |
SPP |
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
278
|
školské potreby hmotná núdza
|
66,40 |
s DPH |
|
04.10.2016 |
SK- Linka, s.r.o. |
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
6004
|
volejbalové lopty záloha
|
105,94 |
s DPH |
|
04.10.2016 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
04.11.2016 |