|
Zmluva |
|
nájom bufetu
|
|
s DPH |
|
30.12.2016 |
U Milana - Milan Lempochner |
|
Mgr. Jaroslav Zachar |
riaditeľ |
07.02.2017 |
|
|
Zmluva |
|
zber kuchynského odpadu
|
|
s DPH |
|
02.01.2017 |
Enviro ways |
|
Mgr. Jaroslav Zachar |
riaditeľ |
07.02.2017 |
|
|
Zmluva |
2016975
|
zmluva o dodávke vody
|
|
s DPH |
|
01.01.2017 |
AQUA PRO, s.r.o. |
|
Mgr. Jaroslav Zachar |
riaditeľ |
07.02.2017 |
|
|
Zmluva |
|
potravinárske výrobky
|
|
s DPH |
|
09.01.2017 |
BOHUŠ ŠESTÁK s. r. o. |
|
Mgr. Jaroslav Zachar |
riaditeľ |
13.02.2017 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok k zmluve č. 6
|
|
s DPH |
|
30.12.2016 |
Ilčíková Natália |
|
Mgr. Jaroslav Zachar |
riaditeľ |
06.03.2017 |
|
|
Zmluva |
ZM10/022017
|
servisná zmluva
|
|
s DPH |
|
17.02.2017 |
Z+M servis |
|
Mgr. Jaroslav Zachar |
riaditeľ |
06.03.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Učebné pomôcky do odborných učební - Lučenec
|
12 444.00 |
s DPH |
|
23.04.2021 |
Regál, s.r.o. |
Deutsch-Slowakische Akademien,a.s. |
Marek Nikel |
predseda predstavenstva |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
209
|
posteľná bielizeň MŠ
|
247,50 |
s DPH |
|
20.07.2017 |
Evenit,s.r.o. |
|
Mgr. Zachar Jaroslav |
|
14.08.2017 |
|
|
Faktúra |
59
|
tepelná energia
|
226,67 |
s DPH |
|
03.03.2017 |
Veolia Energia Lučenec a.s. |
|
|
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
50
|
tepelná energia
|
1 791.34 |
s DPH |
|
01.03.2017 |
Veolia Energia Lučenec a.s. |
|
|
|
19.04.2017 |
|
|
Objednávka |
|
učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
01.02.2017 |
Publicom s.r.o. |
|
|
|
06.03.2017 |
|
|
Zmluva |
4100032052
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
10.03.2017 |
SPP a. s. |
|
Mgr. Jaroslav Zachar |
riaditeľ |
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
207
|
kuchynský odpad
|
46,50 |
s DPH |
|
18.07.2017 |
Enviro ways s.r.o. |
|
|
|
14.08.2017 |
|
|
Faktúra |
206
|
prípoj elektriny na mycie zariadenie ŠJ
|
314,96 |
s DPH |
|
18.07.2017 |
Požehnaj Marián |
|
Mgr. Zachar Jaroslav |
|
14.08.2017 |
|
|
Faktúra |
205
|
mobilná sieť
|
20,65 |
s DPH |
|
12.07.2017 |
T COM - Slovak Telecom |
|
|
|
14.08.2017 |
|
|
Faktúra |
204
|
stravenky
|
615,54 |
s DPH |
|
12.07.2017 |
Le Cheque Dejeuner,s.r.o. |
|
Mgr. Zachar Jaroslav |
|
14.08.2017 |
|
|
Faktúra |
49
|
elektrická energia
|
1 488.00 |
s DPH |
|
01.03.2017 |
Stredoslovenská energetika |
|
|
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
51
|
prenájom stojanov na vodu
|
2,86 |
s DPH |
|
01.03.2017 |
AQUA PRO, s.r.o. |
|
|
|
19.04.2017 |
|
|
Objednávka |
2017002
|
Kaledonia 70x100 cm 0,15 mm
|
0,00 |
s DPH |
|
02.02.2017 |
BARK s.r.o. |
|
Mgr. Zachar Jaroslav |
|
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
52
|
voda
|
28,80 |
s DPH |
|
01.03.2017 |
AQUA PRO, s.r.o. |
|
|
|
19.04.2017 |