Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Deutsch-Slowakische Akademien a. s. Deutsch-Slowakische Akademien,a.s. Súkromná ZŠ s MŠ DSA Lučenec	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	200	poistenie majetku	91,30	s DPH		10.07.2017	Komunálna poisťovňa,a.s.,				14.08.2017
	Faktúra	199	poistenie majetku	26,13	s DPH		10.07.2017	Komunálna poisťovňa,a.s.,				14.08.2017
	Faktúra	197	svetlá	173,63	s DPH		07.07.2017	Murat - CK, s.r.o.				14.08.2017
	Faktúra	196	virtuálna knižnica	16,56	s DPH		06.07.2017	KOMENSKY s.r.o.				14.08.2017
	Faktúra	195	farby	570,98	s DPH		06.07.2017	U Milana - Milan Lempochner				14.08.2017
	Faktúra	194	pevná linka	66,41	s DPH		05.07.2017	T COM - Slovak Telecom				14.08.2017
	Faktúra	193	tepelná energia	149,65	s DPH		04.07.2017	Veolia Energia Lučenec a.s.				14.08.2017
	Faktúra	187	deratizačné služby	40,00	s DPH		03.07.2017	Dušan Kuttner				14.08.2017
	Faktúra	183	elektrická energia	1 488.00	s DPH		03.07.2017	Stredoslovenská energetika				14.08.2017
	Faktúra	184	tepelná energia	448,96	s DPH		03.07.2017	Veolia Energia Lučenec a.s.				14.08.2017
	Faktúra	185	prístrešok na pieskovisko MŠ	180,00	s DPH		03.07.2017	Jozef Krupa Ranč Megi		Mgr. Zachar Jaroslav		14.08.2017
	Faktúra	186	zrážková voda	243,08	s DPH		03.07.2017	Veolia - Stredoslov.vodárenská spoločnosť , a.s.				14.08.2017
	Faktúra	189	prenájom stojanov na vodu	2,40	s DPH		03.07.2017	AQUA PRO, s.r.o.				14.08.2017
	Faktúra	188	plyn	1 700.00	s DPH		03.07.2017	SPP				14.08.2017
	Faktúra	190	voda	14,40	s DPH		03.07.2017	AQUA PRO, s.r.o.				14.08.2017
	Faktúra	191	wifi internet	20,00	s DPH		03.07.2017	DUBINET s.r.o.				14.08.2017
	Faktúra	192	školské lavice, stoličky	1 850.40	s DPH		03.07.2017	KP plus, s.r.o.		Mgr. Zachar Jaroslav		14.08.2017
	Faktúra	182	všeobecný materiál	77,59	s DPH		30.06.2017	JR-PRIEMYSELNY TOVAR				12.07.2017
	Faktúra	181	kancelárske potreby	21,70	s DPH		29.06.2017	SK- Linka, s.r.o.				12.07.2017
	Faktúra	180	preprava stravy	55,00	s DPH		29.06.2017	Pakran - Pavel Krpčiar				12.07.2017

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/727