Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Deutsch-Slowakische Akademien a. s. Deutsch-Slowakische Akademien,a.s. Súkromná ZŠ s MŠ DSA Lučenec	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	56	wifi internet	20,00	s DPH		01.03.2017	DUBINET s.r.o.				19.04.2017
	Objednávka	2017003	okná	0,00	s DPH		20.02.2017	Dobré okno Lučenec s.r.o.		Mgr. Zachar Jaroslav		06.03.2017
	Faktúra	42	vodné+stočné	119,28	s DPH		23.02.2017	Veolia - Stredoslov.vodárenská spoločnosť , a.s.				06.03.2017
	Faktúra	43	vodné+stočné	279,44	s DPH		23.02.2017	Veolia - Stredoslov.vodárenská spoločnosť , a.s.				06.03.2017
	Faktúra	44	vodné+stočné	169,27	s DPH		23.02.2017	Veolia - Stredoslov.vodárenská spoločnosť , a.s.				06.03.2017
	Faktúra	45	vodné+stočné	356,12	s DPH		23.02.2017	Veolia - Stredoslov.vodárenská spoločnosť , a.s.				06.03.2017
	Faktúra	46	všeobecný materiál	485,51	s DPH		23.02.2017	U Milana - Milan Lempochner				06.03.2017
	Faktúra	47	mobilná sieť	20,65	s DPH		23.02.2017	T COM - Slovak Telecom				06.03.2017
	Faktúra	48	uverejnenie článku	150,01	s DPH		27.02.2017	Petit Press, a.s.				06.03.2017
	Objednávka	2017002	Kaledonia 70x100 cm 0,15 mm	0,00	s DPH		02.02.2017	BARK s.r.o.		Mgr. Zachar Jaroslav		06.03.2017
	Objednávka		učebné pomôcky		s DPH		01.02.2017	Publicom s.r.o.				06.03.2017
	Faktúra	40	preprava lyžiarsky kurz	238,00	s DPH		21.02.2017	Portour-CK s.r.o.				06.03.2017
	Zmluva	4100032052	dodatok k zmluve o dodávke plynu		s DPH		10.03.2017	SPP a. s.		Mgr. Jaroslav Zachar	riaditeľ	10.03.2017
	Faktúra	49	elektrická energia	1 488.00	s DPH		01.03.2017	Stredoslovenská energetika				19.04.2017
	Faktúra	50	tepelná energia	1 791.34	s DPH		01.03.2017	Veolia Energia Lučenec a.s.				19.04.2017
	Faktúra	51	prenájom stojanov na vodu	2,86	s DPH		01.03.2017	AQUA PRO, s.r.o.				19.04.2017
	Faktúra	52	voda	28,80	s DPH		01.03.2017	AQUA PRO, s.r.o.				19.04.2017
	Faktúra	53	prenájom stojanov na vodu	2,40	s DPH		01.03.2017	AQUA PRO, s.r.o.				19.04.2017
	Faktúra	95	prenájom rohoží	63,88	s DPH		03.04.2017	Lindstrom s.r.o.				19.05.2017
	Faktúra	55	všeobecný materiál	143,35	s DPH		01.03.2017	Murat - CK, s.r.o.				19.04.2017

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/727