Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Deutsch-Slowakische Akademien a. s. Deutsch-Slowakische Akademien,a.s. Súkromná ZŠ s MŠ DSA Lučenec	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	337	tepelná energia	1 153.92	s DPH		01.12.2016	Veolia Energia Lučenec a.s.				11.01.2017
	Faktúra	338	wifi internet	20,00	s DPH		01.12.2016	DUBINET s.r.o.				11.01.2017
	Faktúra	341	úrazové poistenie	13,28	s DPH		01.12.2016	Komunálna poisťovňa,a.s.,				11.01.2017
	Faktúra	340	voda	19,20	s DPH		01.12.2016	AQUA PRO, s.r.o.				11.01.2017
	Faktúra		Potraviny		bez DPH		30.11.2016	Pakran Pavel Krpčiar				13.01.2017
	Faktúra		Bravčové mäso		s DPH		30.11.2016	CHRIEN spol. s r. o.				16.01.2017
	Faktúra	335	plastové okná	685,80	s DPH		30.11.2016	Dobré okno Lučenec s.r.o.				11.01.2017
	Faktúra	333	preprava stravy	50,00	s DPH		30.11.2016	Pakran - Pavel Krpčiar				11.01.2017
	Faktúra	334	oprava kopírky	26,40	s DPH		30.11.2016	Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o.				11.01.2017
	Faktúra		Bravčové mäso		s DPH		29.11.2016	CHRIEN spol. s r. o.				13.01.2017
	Faktúra	330	upgrade programu	39,24	s DPH		28.11.2016	SOFT-GL s.r.o.				11.01.2017
	Faktúra	329	všeobecný materiál	586,62	s DPH		28.11.2016	U Milana - Milan Lempochner				11.01.2017
	Faktúra	332	stôl stoličky	210,00	s DPH		28.11.2016	Exiteria, a.s.				11.01.2017
	Faktúra	331	mobilná sieť	20,82	s DPH		28.11.2016	T COM - Slovak Telecom				11.01.2017
	Faktúra	325	vodné+stočné	397,40	s DPH		25.11.2016	Veolia - Stredoslov.vodárenská spoločnosť , a.s.				11.01.2017
	Faktúra	326	vodné+stočné	62,60	s DPH		25.11.2016	Veolia - Stredoslov.vodárenská spoločnosť , a.s.				11.01.2017
	Faktúra	321	elektrický kotol ŠJ	4 500.00	s DPH		25.11.2016	Gastro Lux, s.r.o.				11.01.2017
	Faktúra	328	vodné+stočné	217,75	s DPH		25.11.2016	Veolia - Stredoslov.vodárenská spoločnosť , a.s.				11.01.2017
	Faktúra	327	vodné+stočné	228,65	s DPH		25.11.2016	Veolia - Stredoslov.vodárenská spoločnosť , a.s.				11.01.2017
	Faktúra	323	stôl MŠ	150,00	s DPH		24.11.2016	Baribal s.r.o.				11.01.2017

<< | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 441-460/727