Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	35	elektroinštalačné práce	72,00	s DPH		20.02.2017	Marián Galád				06.03.2017
	Faktúra	36	odborné publikácie	49,50	s DPH		20.02.2017	Ajfa + avis s.r.o.				06.03.2017
	Faktúra	37	hygienické potreby	217,27	s DPH		20.02.2017	ILLE-Papier-Service SK				06.03.2017
	Faktúra	94	kuchynský odpad	46,50	s DPH		03.04.2017	Enviro ways s.r.o.				19.05.2017
	Faktúra	100	pevná linka	67,16	s DPH		06.04.2017	T COM - Slovak Telecom				19.05.2017
	Faktúra	96	všeobecný materiál	589,80	s DPH		04.04.2017	U Milana - Milan Lempochner				19.05.2017
	Faktúra	159	zrážková voda	251,18	s DPH		02.06.2017	Veolia - Stredoslov.vodárenská spoločnosť , a.s.				12.07.2017
	Faktúra		Potraviny		s DPH		19.06.2017	INMEDIA spol. s r. o.				28.06.2017
	Faktúra		Potraviny		s DPH		12.06.2017	INMEDIA spol. s r. o.				28.06.2017
	Faktúra		Potraviny		s DPH		01.06.2017	Pakran Pavel Krpčiar				28.06.2017
	Faktúra	154	tepelná energia	448,96	s DPH		01.06.2017	Veolia Energia Lučenec a.s.				12.07.2017
	Faktúra	155	elektrická energia	1 488.00	s DPH		01.06.2017	Stredoslovenská energetika				12.07.2017
	Faktúra	156	voda	33,60	s DPH		01.06.2017	AQUA PRO, s.r.o.				12.07.2017
	Faktúra	157	všeobecný materiál	806,91	s DPH		01.06.2017	U Milana - Milan Lempochner				12.07.2017
	Faktúra	158	učebné pomôcky	156,10	s DPH		01.06.2017	Malunet s.r.o.		Mgr. Zachar Jaroslav		12.07.2017
	Faktúra	160	prenájom stojanov na vodu	2,40	s DPH		02.06.2017	AQUA PRO, s.r.o.				12.07.2017
	Faktúra		Potraviny		s DPH		22.06.2017	INMEDIA spol. s r. o.				28.06.2017
	Faktúra	161	plyn	2 000.00	s DPH		02.06.2017	SPP				12.07.2017
	Faktúra	162	tepelná energia	330,77	s DPH		05.06.2017	Veolia Energia Lučenec a.s.				12.07.2017
	Faktúra	163	pevná linka	67,03	s DPH		05.06.2017	T COM - Slovak Telecom				12.07.2017