|
Zmluva |
|
Cenová ponuka k zakázke "Rekonštrukcia polytech. uč."
|
9 650.38 |
s DPH |
|
22.06.2021 |
Ivana Hauerová, I.B. smart. s. r. o. |
Deutsch-Slowakische Akademien a. s. |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Rozpočet s výkazom k zmluve "Rekonštrukcia polytech. učebne"
|
8 166.41 |
bez DPH |
|
02.05.2021 |
Ing. arch. Drahomír Dvorjak |
Deutsch-Slowakische Akademien a. s. |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Dielenské náradie do polytechnickej učebne
|
30 703,20 |
s DPH |
|
08.06.2021 |
Regál s.r.o. |
Deutsch-Slowakische Akademien a. s. |
Marek Nikel |
predseda predstavenstva |
09.06.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Nábytok do odborných učební
|
16 124,40 |
s DPH |
|
11.05.2021 |
MONASTER s.r.o. |
Deutsch-Slowakische Akademien,a.s. |
Marek Nikel |
|
31.05.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác "Rekonštrukcia polytechnickej učebne"
|
9 650,38 |
s DPH |
|
18.08.2021 |
I.B. smart. s. r. o. |
Deutsch-Slowakische Akademien a. s. |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Zmluva |
|
IKT vybavenie jazykovej učebne
|
8 937,60 |
s DPH |
|
07.07.2021 |
audio services s.r.o. |
Deutsch-Slowakische Akademien a. s. |
Marek Nikel |
predseda predstavenstva |
08.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2016027
|
cena práce spolu:
|
2 653,00 |
s DPH |
|
14.12.2016 |
Kati Alfréd |
|
Mgr. Zachar Jaroslav |
|
26.01.2017 |
|
|
Objednávka |
2016025
|
1 kryty
|
1 318,75 |
s DPH |
|
05.12.2016 |
SPODSTAV,s.r.o. |
|
Mgr. Zachar Jaroslav |
|
26.01.2017 |
|
|
Objednávka |
2016026
|
Darčeková poukážka
|
1 010,00 |
s DPH |
|
07.12.2016 |
Kaufland Slovensko |
|
Mgr. Zachar Jaroslav |
|
26.01.2017 |
|
|
Faktúra |
243
|
nábytková zostava MŠ
|
999,00 |
s DPH |
|
08.09.2016 |
Nomiland s.r.o, |
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
243
|
nábytková zostava MŠ
|
999,00 |
s DPH |
|
08.09.2016 |
Nomiland s.r.o, |
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
381
|
stavebné práce ZŠ
|
987,00 |
s DPH |
|
30.12.2016 |
DODO - Jozef Kosztínyi |
|
|
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
125
|
Montáž dverí, žalúzií
|
971,18 |
s DPH |
|
02.05.2017 |
Dobré okno Lučenec s.r.o. |
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
364
|
oprava lavičiek
|
965,00 |
s DPH |
|
16.12.2016 |
SPODSTAV,s.r.o. |
|
|
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
141
|
Stavebné práce
|
954,00 |
s DPH |
|
12.05.2017 |
DODO - Jozef Kosztínyi |
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Objednávka |
2017015
|
Skriňa karneval
|
942,00 |
s DPH |
|
15.06.2017 |
Alex kovový a školský nábytok s.r.o. |
|
Mgr. Zachar Jaroslav |
|
12.07.2017 |
|
|
Objednávka |
2017014
|
Skriňa karneval
|
896,40 |
s DPH |
|
11.05.2017 |
Alex kovový a školský nábytok s.r.o. |
|
Mgr. Zachar Jaroslav |
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
301
|
tepelná energia
|
860,06 |
s DPH |
|
02.11.2016 |
Veolia Energia Lučenec a.s. |
|
|
|
11.01.2017 |
|
|
Objednávka |
16110861
|
šatňové skrine
|
846,40 |
s DPH |
|
09.11.2016 |
Nomiland s.r.o, |
|
Mgr. Jaroslav Zachar |
riaditeľ |
26.01.2017 |
|
|
Faktúra |
366
|
šatňové skrine
|
846,40 |
s DPH |
|
21.12.2016 |
Nomiland s.r.o, |
|
|
|
11.01.2017 |