|
Faktúra |
8
|
oprava gamatiek
|
27,60 |
s DPH |
|
20.01.2017 |
Štefan Dóža - RÚR GAS |
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Objednávka |
2017001
|
Objednávame u Vás servis gamatiek
|
0,00 |
s DPH |
|
18.01.2017 |
Štefan Dóža - RÚR GAS |
|
Mgr. Zachar Jaroslav |
|
07.02.2017 |
|
|
Objednávka |
2016016
|
oprava prietokového ohrievača ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
19.09.2016 |
Štefan Dóža - RÚR GAS |
|
Mgr. Zachar Jaroslav |
riaditeľ |
25.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2017010
|
oprava gamatiek
|
0,00 |
s DPH |
|
12.04.2017 |
Štefan Dóža - RÚR GAS |
|
Mgr. Zachar Jaroslav |
|
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
115
|
oprava gamatiek
|
63,24 |
s DPH |
|
24.04.2017 |
Štefan Dóža - RÚR GAS |
|
|
|
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
265
|
oprava prietokového ohrievača ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
28.09.2016 |
Štefan Dóža - RÚR GAS |
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
173
|
školské tlačivá
|
47,11 |
s DPH |
|
12.06.2017 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
12.07.2017 |
|
|
Faktúra |
108
|
školské tlačivá
|
95,99 |
s DPH |
|
19.04.2017 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
172
|
školské tlačivá
|
148,81 |
s DPH |
|
12.06.2017 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
12.07.2017 |
|
|
Faktúra |
|
triedne knihy, výkazy
|
|
s DPH |
|
31.08.2016 |
ŠEVT a. s. |
|
|
|
12.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
triedne knihy, výkazy
|
|
s DPH |
|
25.08.2016 |
ŠEVT a. s. |
|
|
|
13.09.2016 |
|
|
Objednávka |
|
triedne knihy, výkazy
|
|
s DPH |
|
25.08.2016 |
ŠEVT a. s. |
|
|
|
13.09.2016 |
|
|
Zmluva |
|
IKT vybavenie jazykovej učebne
|
8 937,60 |
s DPH |
|
07.07.2021 |
audio services s.r.o. |
Deutsch-Slowakische Akademien a. s. |
Marek Nikel |
predseda predstavenstva |
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
165
|
prenájom tlačiarní
|
120,11 |
s DPH |
|
05.06.2017 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
12.07.2017 |
|
|
Faktúra |
130
|
Tlačiarne - prenájom, farba
|
99,80 |
s DPH |
|
05.05.2017 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
201
|
prenájom tlačiarní
|
112,68 |
s DPH |
|
11.07.2017 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
14.08.2017 |
|
|
Faktúra |
62
|
prenájom tlačiarní
|
178,02 |
s DPH |
|
06.03.2017 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
105
|
prenájom tlačiarní
|
94,48 |
s DPH |
|
10.04.2017 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
144
|
Náplň do tlačiarne
|
397,20 |
s DPH |
|
17.05.2017 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Zmluva |
10022017
|
zmluva o prenájme
|
|
s DPH |
|
17.02.2017 |
Z+M servis |
|
Mgr. Jaroslav Zachar |
riaditeľ |
06.03.2017 |