|
Zmluva |
|
Rozpočet s výkazom k zmluve "Rekonštrukcia polytech. učebne"
|
8 166.41 |
bez DPH |
|
02.05.2021 |
Ing. arch. Drahomír Dvorjak |
Deutsch-Slowakische Akademien a. s. |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Cenová ponuka k zakázke "Rekonštrukcia polytech. uč."
|
9 650.38 |
s DPH |
|
22.06.2021 |
Ivana Hauerová, I.B. smart. s. r. o. |
Deutsch-Slowakische Akademien a. s. |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
15.10.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel |
Súkromná ZŠ s MŠ DSA Lučenec |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác "Rekonštrukcia polytechnickej učebne"
|
9 650,38 |
s DPH |
|
18.08.2021 |
I.B. smart. s. r. o. |
Deutsch-Slowakische Akademien a. s. |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Zmluva |
|
IKT vybavenie jazykovej učebne
|
8 937,60 |
s DPH |
|
07.07.2021 |
audio services s.r.o. |
Deutsch-Slowakische Akademien a. s. |
Marek Nikel |
predseda predstavenstva |
08.07.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Dielenské náradie do polytechnickej učebne
|
30 703,20 |
s DPH |
|
08.06.2021 |
Regál s.r.o. |
Deutsch-Slowakische Akademien a. s. |
Marek Nikel |
predseda predstavenstva |
09.06.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Nábytok do odborných učební
|
16 124,40 |
s DPH |
|
11.05.2021 |
MONASTER s.r.o. |
Deutsch-Slowakische Akademien,a.s. |
Marek Nikel |
|
31.05.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Učebné pomôcky do odborných učební - Lučenec
|
12 444.00 |
s DPH |
|
23.04.2021 |
Regál, s.r.o. |
Deutsch-Slowakische Akademien,a.s. |
Marek Nikel |
predseda predstavenstva |
24.05.2021 |
|
|
Zmluva |
OPĽZ/122/2018
|
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
|
|
bez DPH |
|
15.05.2018 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu SR |
|
Mgr. Lenka Dymová |
štatutárny zástupca |
20.07.2018 |
|
|
Faktúra |
189
|
prenájom stojanov na vodu
|
2,40 |
s DPH |
|
03.07.2017 |
AQUA PRO, s.r.o. |
|
|
|
14.08.2017 |
|
|
Faktúra |
193
|
tepelná energia
|
149,65 |
s DPH |
|
04.07.2017 |
Veolia Energia Lučenec a.s. |
|
|
|
14.08.2017 |
|
|
Faktúra |
192
|
školské lavice, stoličky
|
1 850.40 |
s DPH |
|
03.07.2017 |
KP plus, s.r.o. |
|
Mgr. Zachar Jaroslav |
|
14.08.2017 |
|
|
Faktúra |
191
|
wifi internet
|
20,00 |
s DPH |
|
03.07.2017 |
DUBINET s.r.o. |
|
|
|
14.08.2017 |
|
|
Faktúra |
190
|
voda
|
14,40 |
s DPH |
|
03.07.2017 |
AQUA PRO, s.r.o. |
|
|
|
14.08.2017 |
|
|
Faktúra |
184
|
tepelná energia
|
448,96 |
s DPH |
|
03.07.2017 |
Veolia Energia Lučenec a.s. |
|
|
|
14.08.2017 |
|
|
Faktúra |
188
|
plyn
|
1 700.00 |
s DPH |
|
03.07.2017 |
SPP |
|
|
|
14.08.2017 |
|
|
Faktúra |
187
|
deratizačné služby
|
40,00 |
s DPH |
|
03.07.2017 |
Dušan Kuttner |
|
|
|
14.08.2017 |
|
|
Faktúra |
186
|
zrážková voda
|
243,08 |
s DPH |
|
03.07.2017 |
Veolia - Stredoslov.vodárenská spoločnosť , a.s. |
|
|
|
14.08.2017 |
|
|
Faktúra |
185
|
prístrešok na pieskovisko MŠ
|
180,00 |
s DPH |
|
03.07.2017 |
Jozef Krupa Ranč Megi |
|
Mgr. Zachar Jaroslav |
|
14.08.2017 |
|
|
Faktúra |
196
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
06.07.2017 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
14.08.2017 |