|
Faktúra |
45
|
vodné+stočné
|
356,12 |
s DPH |
|
23.02.2017 |
Veolia - Stredoslov.vodárenská spoločnosť , a.s. |
|
|
|
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
46
|
všeobecný materiál
|
485,51 |
s DPH |
|
23.02.2017 |
U Milana - Milan Lempochner |
|
|
|
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
47
|
mobilná sieť
|
20,65 |
s DPH |
|
23.02.2017 |
T COM - Slovak Telecom |
|
|
|
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
48
|
uverejnenie článku
|
150,01 |
s DPH |
|
27.02.2017 |
Petit Press, a.s. |
|
|
|
06.03.2017 |
|
|
Objednávka |
2017002
|
Kaledonia 70x100 cm 0,15 mm
|
0,00 |
s DPH |
|
02.02.2017 |
BARK s.r.o. |
|
Mgr. Zachar Jaroslav |
|
06.03.2017 |
|
|
Objednávka |
2017003
|
okná
|
0,00 |
s DPH |
|
20.02.2017 |
Dobré okno Lučenec s.r.o. |
|
Mgr. Zachar Jaroslav |
|
06.03.2017 |
|
|
Zmluva |
4100032052
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
10.03.2017 |
SPP a. s. |
|
Mgr. Jaroslav Zachar |
riaditeľ |
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
41
|
preprava stravy
|
42,50 |
s DPH |
|
23.02.2017 |
Pakran - Pavel Krpčiar |
|
|
|
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
49
|
elektrická energia
|
1 488.00 |
s DPH |
|
01.03.2017 |
Stredoslovenská energetika |
|
|
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
50
|
tepelná energia
|
1 791.34 |
s DPH |
|
01.03.2017 |
Veolia Energia Lučenec a.s. |
|
|
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
51
|
prenájom stojanov na vodu
|
2,86 |
s DPH |
|
01.03.2017 |
AQUA PRO, s.r.o. |
|
|
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
52
|
voda
|
28,80 |
s DPH |
|
01.03.2017 |
AQUA PRO, s.r.o. |
|
|
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
53
|
prenájom stojanov na vodu
|
2,40 |
s DPH |
|
01.03.2017 |
AQUA PRO, s.r.o. |
|
|
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
54
|
všeobecný materiál
|
202,99 |
s DPH |
|
01.03.2017 |
JR-PRIEMYSELNY TOVAR |
|
|
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
55
|
všeobecný materiál
|
143,35 |
s DPH |
|
01.03.2017 |
Murat - CK, s.r.o. |
|
|
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
56
|
wifi internet
|
20,00 |
s DPH |
|
01.03.2017 |
DUBINET s.r.o. |
|
|
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
57
|
plyn
|
1 563.00 |
s DPH |
|
03.03.2017 |
SPP |
|
|
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
42
|
vodné+stočné
|
119,28 |
s DPH |
|
23.02.2017 |
Veolia - Stredoslov.vodárenská spoločnosť , a.s. |
|
|
|
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
40
|
preprava lyžiarsky kurz
|
238,00 |
s DPH |
|
21.02.2017 |
Portour-CK s.r.o. |
|
|
|
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
19
|
stavebné práce ZŠ
|
3 182.00 |
s DPH |
|
02.02.2017 |
DODO - Jozef Kosztínyi |
|
|
|
06.03.2017 |