|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
15.10.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel |
Súkromná ZŠ s MŠ DSA Lučenec |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác "Rekonštrukcia polytechnickej učebne"
|
9 650,38 |
s DPH |
|
18.08.2021 |
I.B. smart. s. r. o. |
Deutsch-Slowakische Akademien a. s. |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Zmluva |
|
IKT vybavenie jazykovej učebne
|
8 937,60 |
s DPH |
|
07.07.2021 |
audio services s.r.o. |
Deutsch-Slowakische Akademien a. s. |
Marek Nikel |
predseda predstavenstva |
08.07.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Cenová ponuka k zakázke "Rekonštrukcia polytech. uč."
|
9 650.38 |
s DPH |
|
22.06.2021 |
Ivana Hauerová, I.B. smart. s. r. o. |
Deutsch-Slowakische Akademien a. s. |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Dielenské náradie do polytechnickej učebne
|
30 703,20 |
s DPH |
|
08.06.2021 |
Regál s.r.o. |
Deutsch-Slowakische Akademien a. s. |
Marek Nikel |
predseda predstavenstva |
09.06.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Nábytok do odborných učební
|
16 124,40 |
s DPH |
|
11.05.2021 |
MONASTER s.r.o. |
Deutsch-Slowakische Akademien,a.s. |
Marek Nikel |
|
31.05.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Rozpočet s výkazom k zmluve "Rekonštrukcia polytech. učebne"
|
8 166.41 |
bez DPH |
|
02.05.2021 |
Ing. arch. Drahomír Dvorjak |
Deutsch-Slowakische Akademien a. s. |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Učebné pomôcky do odborných učební - Lučenec
|
12 444.00 |
s DPH |
|
23.04.2021 |
Regál, s.r.o. |
Deutsch-Slowakische Akademien,a.s. |
Marek Nikel |
predseda predstavenstva |
24.05.2021 |
|
|
Zmluva |
OPĽZ/122/2018
|
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
|
|
bez DPH |
|
15.05.2018 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu SR |
|
Mgr. Lenka Dymová |
štatutárny zástupca |
20.07.2018 |
|
|
Faktúra |
210
|
mobilná sieť
|
20,65 |
s DPH |
|
28.07.2017 |
T COM - Slovak Telecom |
|
|
|
14.08.2017 |
|
|
Faktúra |
209
|
posteľná bielizeň MŠ
|
247,50 |
s DPH |
|
20.07.2017 |
Evenit,s.r.o. |
|
Mgr. Zachar Jaroslav |
|
14.08.2017 |
|
|
Faktúra |
208
|
prenájom rohoží
|
63,88 |
s DPH |
|
20.07.2017 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
14.08.2017 |
|
|
Faktúra |
206
|
prípoj elektriny na mycie zariadenie ŠJ
|
314,96 |
s DPH |
|
18.07.2017 |
Požehnaj Marián |
|
Mgr. Zachar Jaroslav |
|
14.08.2017 |
|
|
Faktúra |
207
|
kuchynský odpad
|
46,50 |
s DPH |
|
18.07.2017 |
Enviro ways s.r.o. |
|
|
|
14.08.2017 |
|
|
Faktúra |
204
|
stravenky
|
615,54 |
s DPH |
|
12.07.2017 |
Le Cheque Dejeuner,s.r.o. |
|
Mgr. Zachar Jaroslav |
|
14.08.2017 |
|
|
Faktúra |
205
|
mobilná sieť
|
20,65 |
s DPH |
|
12.07.2017 |
T COM - Slovak Telecom |
|
|
|
14.08.2017 |
|
|
Faktúra |
203
|
obkladačky ŠJ
|
1 200.00 |
s DPH |
|
11.07.2017 |
DODO - Jozef Kosztínyi |
|
|
|
14.08.2017 |
|
|
Faktúra |
202
|
prenájom kontajneru
|
62,02 |
s DPH |
|
11.07.2017 |
Mepos, s.r.o.Lučenec |
|
Mgr. Zachar Jaroslav |
|
14.08.2017 |
|
|
Faktúra |
201
|
prenájom tlačiarní
|
112,68 |
s DPH |
|
11.07.2017 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
14.08.2017 |
|
|
Faktúra |
198
|
mobilná sieť
|
77,80 |
s DPH |
|
10.07.2017 |
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
14.08.2017 |